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目录

第一部分　长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　长沙市芙蓉区荷花园街道办事处单位概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区荷花园街道办事处内设机构包括：长沙市芙蓉区荷花园街道办事处内设机构包括：根据编办核定，荷花园街道包括机关本级，内设办公室6个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办、财政所；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：德政园社区、恒达社区、东郡社区、荷晏社区、东方新城社区、荷花园社区、杨家山社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区荷花园街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

第二部分　部门决算表（见附件）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6887.69万元。与上年相比，增加740.68万元，增长12.05％，主要是因为增加了人员经费和综合运转经费；职工人数增加，新增了党建经费、公益性岗位人员公用经费和工会经费，以及增加了工程款开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6887.69万元，其中：财政拨款收入6445.07万元，占93.57％；其他收入442.62万元，占6.43％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6887.69万元，其中：基本支出3605.86万元，占52.35％；项目支出3281.83万元，占47.65％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6445.07万元，与上年相比，增加1024.55万元，增长18.90％，主要是因为社会保障和就业支出、工程项目款项支出、应急管理事务开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6430.09万元，占本年支出合计的93.36％，与上年相比，财政拨款支出增加1082.56万元，增长20.24％，主要是因为行政运行、信访事务、民政管理事务、突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6430.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1966.5万元，占30.58％；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.03％；社会保障和就业支出1957.44万元，占30.44％；卫生健康支出355.58万元，占5.53％；城乡社区支出1683.64万元，占26.18％；农林水支出40万元，占0.62％；住房保障支出357.61万元，占5.56％；灾害防治及应急管理支出67.31万元，占1.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5225.97万元，支出决算数为6430.09万元，完成年初预算的123.04％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人大代表工作安排，年中追加工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1938.32万元，支出决算为1920.63万元，完成年初预算的99.09％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求，缩减开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访工作三无创建（乡镇街道）奖励资金。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加维稳工作经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加联系基层统计工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发放企业促进区域经济发展奖励－发展台阶奖。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨杨家山社区最美潇湘文化阵地建设绩效奖励资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算495.43万元，支出决算为495.43万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1201.2万元，支出决算为1176.6万元，完成年初预算的97.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、缩减开支。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨各社区春节慰问资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算62.97万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算29.91万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的142.66％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员、异动人员职业年金补缴部分开支。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算182.66万元，支出决算为166.39万元，完成年初预算的91.09％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、缩减开支。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控工作经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为350.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控工作经费（含社区）及隔离酒店防疫专项经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为19.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员运转经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算455.35万元，支出决算为439.12万元，完成年初预算的96.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、缩减开支。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为218.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨工程款、城管工作经费及上年结转停车难治理专项经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算748.64万元，支出决算为763.62万元，完成年初预算的102.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨垃圾分类工作奖补经费。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为243万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨新农村建设统筹资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为246.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算111.49万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发放安全生产季度测评奖金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为66.31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排安全生产工作经费及应急救援专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3605.86万元，其中：

人员经费3363.25万元，占基本支出的93.27％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费242.61万元，占基本支出的6.73％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入14.99万元；年初结转和结余0万元；本年支出14.99万元，其中基本支出0万元，项目支出14.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加福彩公益、荷花之翼项目经费开支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出242.61万元，比上年决算数增加86.88万元，增长55.78％，主要原因是：职工人数增加，以及新增了党建经费预算、公益性岗位人员的公用经费和工会经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.17万元，用于开展老年大学培训，人数4人，内容为退休干部老年大学学费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额522.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出396.59万元、政府采购服务支出125.67万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的15.32％，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额80万元，占服务支出金额的63.66％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年荷花园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于日常公用经费按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算编制虽力求精准，但经济分类过于细化。具体体现在基层实际工作的不确定性因素较多，变动情况较大，在指标的使用上带来一定的难度。

二是会计制度更新快且更加科学，但财务培训少且缺乏跟进。对新系统新软件的掌握熟练程度不够，对新制度把握还不够精准，导致在实际操作过程中有理解不透或把握不准的现象。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

1、2022年度长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度荷花园街道部门整体支出绩效自评报告

长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

2023年10月7日