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目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（10）推进职能转变。

（二）机构设置

长沙市芙蓉区荷花园街道办事处内设机构包括：根据编办核定，荷花园街道包括机关本级，内设办公室6个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办、财政所；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：德政园社区、恒达社区、东郡社区、荷晏社区、东方新城社区、荷花园社区、杨家山社区。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6，765.01万元，其中，一般公共预算拨款收入6，765.01万元。收入较去年增加2，588.10万元，上升61.96％。主要是重新将环卫所经费收入纳入预算，以及增加由非税部门提供用于省进出口公司家属宿舍改造的非税收入预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6，765.01万元，其中，城乡社区支出4，979.38万元；社会保障和就业支出1，646.57万元；住房保障支出139.06万元。支出较去年增加2，588.10万元，上升61.96％。主要是重新将环卫所经费开支纳入预算，以及增加由非税部门提供用于省进出口公司家属宿舍改造的非税支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6，765.01万元，其中，城乡社区支出4，979.38万元，占73.60％；社会保障和就业支出1，646.57万元，占24.34％；住房保障支出139.06万元，占2.06％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3，119.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3，645.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出3，472.82万元；社会保障和就业支出172.65万元，主要用于保障街道各条线工作运转、保障年度内社区工作的顺利开展、社区经费、恒达及德政园社区办公楼租金支付、环卫经费、省进出口公司家属宿舍改造等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区荷花园街道办事处机关运行经费241.21万元。机关运行经费预算较去年减少24.94万元，下降9.37％。主要是缩减了办公设备及日常公用经费开支预算。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区荷花园街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额84.60万元，其中：货物类采购预算4.60万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算80.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6，765.01万元，其中，基本支出3，119.54万元，项目支出3，645.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

2024年2月23日