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2023年度长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门决算

目录

第一部分　长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区荷花园街道办事处内设机构包括：根据编办核定，荷花园街道包括机关本级，内设办公室6个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办、财政所；二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：德政园社区、恒达社区、东郡社区、荷晏社区、东方新城社区、荷花园社区、杨家山社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区荷花园街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6062.89万元。与上年相比，减少824.80万元，减少11.97％，主要是因为减少了条线运转经费以及项目工程款开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6062.89万元，其中：财政拨款收入5505.39万元，占90.8％；其他收入557.5万元，占9.2％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6062.89万元，其中：基本支出3305.6万元，占54.52％；项目支出2757.3万元，占45.48％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5505.39万元，与上年相比，减少939.68万元，减少14.58％，主要是因为疫情防控工作经费、项目工程款开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5465.39万元，占本年支出合计的90.14％，与上年相比，财政拨款支出减少964.70万元，减少15.00％，主要是因为疫情防控工作经费、项目工程款开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5465.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1576.06万元，占28.84％；公共安全支出3.12万元，占0.06％；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.11％；社会保障和就业支出1891.43万元，占34.61％；卫生健康支出30.58万元，占0.56％；城乡社区支出1291.13万元，占23.62％；住房保障支出657.07万元，占12.02％；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4176.91万元，支出决算数为5465.39万元，完成年初预算的130.85％，主要原因是根据实际情况，年中追加相应工作经费，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1612.28万元，支出决算为1554.73万元，完成年初预算的96.43％，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制经费开支，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访维稳经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加禁毒乡镇街道扶持经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加标准化社区综合文化服务中心建设补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算497.35万元，支出决算为497.35万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1130.23万元，支出决算为1028.06万元，完成年初预算的90.96％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区相关经费开支减少。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区民政管理事务和残疾人事业经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算120.89万元，支出决算为120.89万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.07万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的129.66％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动和退休人员职业年金单位部分补缴。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为22.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工死亡抚恤金及丧葬费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算180.58万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的88.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人人员经费根据人员变动据实发放。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行补助经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新型冠状病毒感染疫情防控工作经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控隔离点专项经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全整治专项经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算458.95万元，支出决算为520.7万元，完成年初预算的113.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工程款项目经费及社区不动产过户经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为56.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解决停车难治理停车乱专项资金、“百街千巷”环境综合整治资金、自建房安全专项整治资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为624.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫经费，环卫经费年初预算做在环卫中心。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为81.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工程款项目经费及老旧小区改造经费。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为530.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城镇保障性安居工程专项经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算143.56万元，支出决算为126.37万元，完成年初预算的88.03％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动及退休。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3305.59万元，其中：

人员经费3065.22万元，占基本支出的92.73％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费240.37万元，占基本支出的7.27％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；本年支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于社会福利的省级专项彩票公益金（社区便民服务大厅及养老中心建设、最美志愿服务驿站）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出240.37万元，比上年决算数减少2.24万元，降低0.92％。主要原因是：日常开支经费中正常浮动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额347.67万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出245.74万元、政府采购服务支出96.33万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的23.01％，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的23.01％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额80万元，占服务支出金额的83.05％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年荷花园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际人员及进度均衡支付；对于日常公用经费按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算编制虽力求精准，但经济分类过于细化。具体体现在基层实际工作的不确定性因素较多，变动情况较大，在指标的使用上带来一定的难度。

二是绩效评价工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区荷花园街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区荷花园街道办事处

2024年10月18日