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目录

第一部分 长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区龙8国际的决定、命令、指示，完成市、区龙8国际部署的各项任务；

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

（5）负责本辖区的拆迁和安置工作。

（6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

（7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

（8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

（9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

（10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

（11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

（12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

（13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

（14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

（15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

（16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

（18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

（19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

（20）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处内设机构包括：长沙市芙蓉区五里牌街道办事处纳入部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括：五里牌街道机关本级（街道设置党政机构5个）、综合行政执法队、下属事业单位2个（政务服务中心、网格化综合服务中心）、纪检监察室、财政所以及工会、共青团、妇联3个组织、3个基层群众性自治组织（五里牌社区、燕山街社区、火车站社区）。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4466.47万元。与上年相比，减少703.57万元，减少13.61％，主要是因为项目经费及工作经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4466.47万元，其中：财政拨款收入4151.38万元，占92.95％；其他收入315.09万元，占7.05％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4466.47万元，其中：基本支出2399.42万元，占53.72％；项目支出2067.05万元，占46.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4151.38万元，与上年相比，减少641.35万元，减少13.38％，主要是因为项目经费及工作经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4116.38万元，占本年支出合计的92.16％，与上年相比，财政拨款支出减少676.35万元，减少14.11％，主要是因为工作经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4116.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1369.54万元，占33.27％；教育支出2.7万元，占0.07％；社会保障和就业支出1048.96万元，占25.48％；卫生健康支出172.12万元，占4.18％；城乡社区支出1089.49万元，占26.47％；住房保障支出433.56万元，占10.53％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3099.09万元，支出决算数为4116.38万元，完成年初预算的132.83％，主要原因是追加了环卫维护经费及老旧小区工程款，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市人大代表经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1467.01万元，支出决算为1367.39万元，完成年初预算的93.21％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加清廉文化建设宣传工作经费。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村复兴少年宫建设经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算356.96万元，支出决算为356.96万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算543.75万元，支出决算为510.1万元，完成年初预算的93.81％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算126.4万元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的54.46％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.77万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的138.54％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员、退休人员职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金及丧葬费。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算58.25万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的99.91％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为120万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为52.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算362.5万元，支出决算为218.72万元，完成年初预算的60.34％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为19.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环境综合整治经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为494.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫所维护经费。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为356.45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费及中秋端午工程款。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为304.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算149.45万元，支出决算为128.8万元，完成年初预算的86.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2399.42万元，其中：

人员经费2206.54万元，占基本支出的91.96％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费192.88万元，占基本支出的8.04％ ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；本年支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级专项彩票公益金（燕山街社区居住环境改善项目和火车站街社区居民服务综合中心）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出192.88万元，比上年决算数减少23.29万元，降低10.77％。主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.13万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额12.13万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金　4466.47　万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区龙8国际的决定、命令、指示，完成市、区龙8国际部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2024年10月18日