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目录

第一部分 长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区龙8国际的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本单位职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处内设机构包括：本级、内设科室、非独立核算二级机构。内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；非独立核算二级机构分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。辖区7个基层群众性自治组织，分别是：识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、乔庄社区、东广济桥社区、湘府社区、南元宫社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8567.85万元。与上年相比，增加729.78万元，增长9.31％，主要是因为老旧小区改造经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8567.85万元，其中：财政拨款收入8273.99万元，占96.57％；其他收入293.86万元，占3.43％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8567.85万元，其中：基本支出3366.83万元，占39.3％；项目支出5201.01万元，占60.7％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8273.99万元，与上年相比，增加777.43万元，增长10.37％，主要是因为老旧小区改造经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8220.18万元，占本年支出合计的95.94％，与上年相比，财政拨款支出增加755.62万元，增长10.12％，主要是因为老旧小区改造经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8220.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1777.66万元，占21.63％；文化旅游体育与传媒支出21万元，占0.26％；社会保障和就业支出1841.49万元，占22.4％；卫生健康支出20万元，占0.24％；城乡社区支出2638.5万元，占32.1％；住房保障支出1921.32万元，占23.37％；灾害防治及应急管理支出0.21万元，占0％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4242.62万元，支出决算数为8220.18万元，完成年初预算的193.75％，主要原因是年中追加财政拨款支出预算资金，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1677.66万元，支出决算为1696.73万元，完成年初预算的101.14％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作和清廉文化建设宣传工作经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加星级统计站点创建经费。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业扶持经费。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作经费。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共文化机构文旅融合示范点建设市级补助资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化事业和文化产业发展专项经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算466.8万元，支出决算为466.8万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1103.6万元，支出决算为1099.67万元，完成年初预算的99.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算116.26万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的60.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按实支出经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算31.62万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的119.07％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金单位部分资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为48.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金及丧葬费。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算117.63万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的97.90％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按实支出经费。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行补助经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控财力补助资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为51.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全整治经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算589.22万元，支出决算为749.9万元，完成年初预算的127.27％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费和社区基层治理工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为46.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡治理补助经费、环境综合整治和生活垃圾分类资金。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为552.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫所维护经费。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1236.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费和产业扶持经费。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为1781.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算139.83万元，支出决算为139.61万元，完成年初预算的99.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按实支出经费。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层应急能力建设奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3366.84万元，其中：

人员经费3012.63万元，占基本支出的89.48％ ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费354.21万元，占基本支出的10.52％ ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入53.81万元；年初结转和结余0万元；本年支出53.81万元，其中基本支出0万元，项目支出53.81万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为53.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加福利彩票公益金（智慧社区民情服务中心经费、“骄杨”综合服务项目经费和优秀居民公约经费）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出354.21万元，比上年决算数增加126.95万元，增长55.86％，主要原因是：街道和社区的租赁费因功能科目原因计入公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，用于召开退休人员座谈会会议，人数44人，内容为退休人员座谈会；开支培训费0.6万元，用于开展财务工作培训、垃圾分类专题培训、入党积极分子培训、基层党员党建教育培训、文物保护培训和雷锋志愿者培训，人数155人，内容为财务工作培训、垃圾分类专题培训、入党积极分子培训、基层党员党建教育培训、文物保护培训和雷锋志愿者培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1130.91万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出382.26万元、政府采购服务支出747.78万元。授予中小企业合同金额1130.91万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.08％；货物采购授予中小企业合同金额0.87万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额382.26万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额747.78万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金8567.85元，其中：项目支出5201.01元。绩效评价结果显示：我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行及时监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2024年10月18日