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2023年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处决算

目录

第一部分　长沙市芙蓉区湘湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区湘湖街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展；

3、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展；

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平；　

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作；

6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、信访维稳工作，维护辖区社会秩序稳定；

7、负责本行政　区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展；

8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质；

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处内设机构包括：根据编办核定，湘湖街道办事处内设机构湘湖管理局办公室、劳动人事科、计划财务科、企业管理科、规划建设科、纪检监察室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道综治行政执法队；

非独立核算机构3个，分别为公共政务服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心；

基层群众自治组织6个分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、湘湖街道机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10498.51万元。与上年相比，增加4284.26万元，增长68.94％，主要是因为本年财政实转下拨企业发展资金，相应收入较去年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10498.51万元，其中：财政拨款收入10061.25万元，占95.84％；其他收入437.26万元，占4.16％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10498.51万元，其中：基本支出3403.85万元，占32.42％；项目支出7094.66万元，占67.58％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10061.25万元，与上年相比，增加4216.78万元，增长72.15％，主要是因为本年财政实转下拨企业发展资金，相应收入较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10048.25万元，占本年支出合计的95.71％，与上年相比，财政拨款支出增加4221.78万元，增长72.46％，主要是因为本年财政实转下拨企业发展资金，相应收入较去年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10048.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2022.71万元，占20.13％；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.02％；社会保障和就业支出1415.68万元，占14.09％；城乡社区支出5889.77万元，占58.61％；住房保障支出708.43万元，占7.05％；灾害防治及应急管理支出9.66万元，占0.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4305.01万元，支出决算数为10048.25万元，完成年初预算的233.41％，主要原因是年中追加指标开支，本年实际支出较年初预算增加，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2045.74万元，支出决算为2011.59万元，完成年初预算的98.33％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转财政事务专项经费增加了本年收支，本年支出大于本年预算。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达对台交流基地经费、涉台教育基地专项经费，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达市场监管所标准化建设资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达省文化和旅游发展专项资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算388.81万元，支出决算为388.81万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算918.04万元，支出决算为803.47万元，完成年初预算的87.52％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算170.12万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的68.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算45.13万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的108.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加异动人员职业年金单位部分，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算61.53万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的91.74％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转基层退役军人服务体系运行补助经费，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5030万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达上级资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算474万元，支出决算为206.95万元，完成年初预算的43.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为45.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达生活垃圾分类专项资金及城乡治理补助经费，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为496.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加环卫所维护经费，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为110.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达老旧小区改造资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为511.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达老旧小区改造资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算201.63万元，支出决算为197.33万元，完成年初预算的97.87％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出费用。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转安全生产应急资金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3403.86万元，其中：

人员经费3133.5万元，占基本支出的92.06％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费270.36万元，占基本支出的7.94％，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；本年支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达省级专项彩票公益金，增加本年收支，本年支出大于本年预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出270.36万元，比上年决算数增加2.09万元，增长0.78％，主要原因是：本年公用经费沿用上年结转部分资金，相应增加开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额5.37万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况2023年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

2023我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费及办公经费严格按标准支出；

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）项目产出及社会效益评价

1党建工作方面

（1）抓好党建融合，突出示范引领

以思想建设和组织建设为抓手统筹推进各领域工作。树立局属企业党组织权威，真正成为团结企业职工、优秀青年的核心，实现了由功能弱化可有可无到职工群众高度信赖不可或缺的根本转变。聚焦市场党建服务，三湘南湖大市场党群服务中心全年接待经营商户和消费者5万多人次，接待省内外考察学习10余批次500余人，被评为长沙市城市基层党建创新优秀案例；抓实小区党组织建设，一批小区党组织实现了“有阵地、有人力、有资源、有效果”，梦泽园、万象新天、王府花园等小区基本实现由“乱”到“治”、由“治”到“安”的可喜转变，得到了居民群众的认可；“向筑南工作室”获全国非公有制党建杂志专题报道。家电城党总支被授予“全市党建示范点”；东湖社区党总支再次获评区“红旗党组织”。

（2）落实全面从严治党，改进工作作风

严格落实“两个责任”，　确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。年初召开党风廉政建设大会，研究部署全年党风廉政建设工作，将党风廉政建设的工作责任进行细化分解，确保责任传导到位。全年局党委会、党政联席会议16次会议20个议题研究廉政制度、作风建设、案件通报等党风廉政建设专项工作。领导班子成员带头以身作则、严于律己，切实加强自身党性修养，严格执行党的纪律和廉洁从政各项规定。全力保障纪检监察工作开展，结合“营商环境年”、“品质提升年”要求，制定了《长沙市湘湖管理局“作风建设月”实施方案》等制度方案，全年开展集中和专项作风建设督查15次，确保干部队伍作风建设有效提升。今年以来，湘湖纪检监察信访问题0件。

2、经济工作稳中有进。

面对经济下行压力，狠抓各项优化营商环境措施落到实处，做到大税种抓税源挖掘，小税种抓查漏补缺。全年完成区级税收1.45亿元，引进全口径税收100万以上企业6家。项目建设重点推进，将原今朝宾馆“烂尾楼”项目逆袭转变为“亿元楼”，三湘南湖大厦项目正在大规模施工。

3、区域品质不断提升。

对省委周边等辖区重点区域进行了综合整治，打造了车站北路、晚报大道等美丽主次干道。幸福人家等一批老旧小区变得美丽和谐；新增两位“湖南好人”和两位“长沙好人”，全年在中央、省市媒体都有多次头版或专版推荐湘湖做法。

4、辖区环境和谐稳定。

解决了向阳湖、乐嘉花园等一批历史遗留问题，连续两年保持了无进京赴省到市上访、无群体性事件；高效率办结了扫黑除恶交办件，全面开展了排查黄赌毒工作；打造了今朝星市集农贸市场；坚持了湘湖就业长廊的常态化服务；湘湖日间照料中心被媒体称为城市民生工程典范；辖区教育资源在全市的声誉和影响不断提升。全年辖区实现“三无”（无上访、无事故、无负面失控舆情）。

5企业稳步改革发展。

举全局之力推进局属企业理顺体制工作，对企业经历了20多年变换变化的资本资产、往来账务、土地房产进行了全面清理，并做到让改制代表个个知情、人人认可；经过数十轮不同层次的会商研究和调整，提出了新的企业构架和新的运营管理体系，并在广大职工代表中形成共识，出台了正式报审文本。产权认定是改制的重点和难点，通过艰难努力，完成了人员基本情况摸底，形成了成员资格认定和股权配置初步方案。召集9次企业经理办公会、52次改制代表会议，就改制过程中职工提出的400多个问题进行研究协商，妥善处置、答复和解决。湘湖职工群众对一系列遗留问题不再持异议。加强局属企业日常管理，优化了局属企业年度考核方案，有效提升了局属企业工作积极性。全年指导局属企业完成提质改造项目20余个，安全生产重点整治项目50余处。2023年局属企业各项经济指标稳中向好。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中有进行了更加详细的区分，，但是由于对追加的资金和审计调整的资金没有很好的处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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