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第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市湘湖管理局与长沙市芙蓉区湘湖街道办事处、湖南省三湘南湖大市场实业总公司一起合署办公，是一个副县级事业单位。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

（二）统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，制定并组织实施辖区经济发展计划，负责辖区优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。

（四）推进平安法治。组织维护辖区安全稳定，承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产和消防安全等公共安全有关工作。落实信访工作责任。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市建设、物业管理监督、市场监督管理、城市管理、生态环境保护等公共管理有关工作，营造辖区良好生活和发展环境。

（六）指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理体系，提升基层治理能力，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（八）指导局属企业发展。指导局属企业生产、经营等，促进企业顺利发展。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

长沙市湘湖管理局单位内设机构包括：（一）办公室（二）组织宣传科（三）劳动人事科（四）企业管理科（五）规划建设科（六）计划财务科。本部门共有编制人数41人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市湘湖管理局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算653.03万元，其中，一般公共预算拨款653.03万元。收入较去年增加653.03万元，上升65，303.00％。主要原因是本单位在2025年独立成预算单位，无上年度预算数据进行比对。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算653.03万元，其中，城乡社区支出515.09万元；社会保障和就业支出78.41万元；住房保障支出59.53万元。支出较去年增加653.03万元，上升65，303.00％。主要原因是本单位在2025年独立成预算单位，无上年度预算数据进行比对。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算653.03万元，其中，住房保障支出59.53万元，占9.12％；社会保障和就业支出78.41万元，占12.01％；城乡社区支出515.09万元，占78.88％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数649.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出4.00万元，主要用于相关业务工作的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年长沙市湘湖管理局机关运行经费56.39万元。机关运行经费预算较去年增加56.39万元，上升5，639.00％。主要是本单位在2025年独立成预算单位，无上年度预算数据进行比对。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市湘湖管理局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为653.03万元，其中，基本支出649.03万元，项目支出4.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市湘湖管理局

2025年2月5日